清包工的賬務(wù)處理，我公司承保了一項(xiàng)業(yè)務(wù)，然后對方給我打款10萬，然后我開10萬的發(fā)票，我賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做？然后進(jìn)項(xiàng)稅額叫多少？

bamboo老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-28 20:52

你好
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
您要交銷項(xiàng)稅額不是進(jìn)項(xiàng)稅額啊請問是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人

A???????????? 追問

2022-03-28 20:52

一般納稅人

A???????????? 追問

2022-03-28 20:54

那我把把公司的工資直接打給包工頭了，包工頭是不是得去代開發(fā)票，我才能有進(jìn)賬呀？

A???????????? 追問

2022-03-28 20:54

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票

bamboo老師解答

2022-03-28 20:54

借：銀行存款 100000
貸：主營業(yè)務(wù)收入 100000/1.03=97087.38
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 100000/1.03*0.03=2912.62

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精選問題

老師，稅前工資2.6萬，專項(xiàng)扣除1000.5 社保公積金個(gè) 問

同學(xué)，你好這個(gè)工資高，建議一次性獎(jiǎng)金單獨(dú)申報(bào) 答
你好老師，最近公司收了幾筆個(gè)人貨款，不需要開票收問

未開票收入借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅答
老師請教一下，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，可以不分銷售收入和問

可以不分銷售收入和建筑服務(wù)收入來記賬答
老師，想問下你，我們做的是綠豆沙這些飲料，我們之前問

可以開的，沒問題的哈答
A公司在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓的同時(shí)，需要轉(zhuǎn)出一筆對B公司（A公問

你好，B公司收到投資款，購買固定資產(chǎn)，正常入固定資產(chǎn)即可答

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