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文文老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-29 09:31

抵扣后增值稅為負(fù)數(shù)，會(huì)形成留抵，留待以后抵扣

個(gè)性的芹菜 追問

2022-03-29 09:32

那我留部分發(fā)票先不抵扣可以嗎？

文文老師 解答

2022-03-29 09:34

留部分發(fā)票先不抵扣可以。

個(gè)性的芹菜 追問

2022-03-29 09:34

好的，謝謝老師

文文老師 解答

2022-03-29 09:41

不用謝，有幫到你就好。請五星好評(píng)！

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抵扣后增值稅為負(fù)數(shù)，會(huì)形成留抵，留待以后抵扣
2022-03-29 09:31:52
你好，你們是銷售方還是購買方？
2022-10-18 11:37:51
如果情況是之前的發(fā)票已經(jīng)抵扣，但已丟失；后來銷貨方又開來負(fù)數(shù)專票盒同金額的正數(shù)發(fā)票，但是這次正數(shù)發(fā)票有抵扣，
2017-09-01 11:06:12
對，沒錯(cuò)，復(fù)數(shù)的話，可以遞減你們當(dāng)?shù)禺?dāng)時(shí)當(dāng)月的。
2022-02-21 09:43:34
已抵扣增值稅專用發(fā)票銷項(xiàng)負(fù)數(shù)分錄一般包括兩步：首先，在銷項(xiàng)稅額抵扣核定賬戶上做一條借記，金額為負(fù)數(shù)；其次，在應(yīng)收賬款賬戶做一條貸記，金額也是負(fù)數(shù)。 例子：企業(yè)A開出的抵扣增值稅專用發(fā)票，其銷項(xiàng)稅額為-20元，應(yīng)做分錄，一是把-20元借到銷項(xiàng)稅額抵扣核定賬戶上，二是把-20元貸到應(yīng)收賬款賬戶上。 拓展知識(shí)：銷項(xiàng)稅額抵扣核定賬戶是指企業(yè)扣除的銷項(xiàng)稅款，可用于銷項(xiàng)稅抵扣核定發(fā)票，以及抵扣其他稅種，如增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額等。
2023-02-20 15:20:53
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