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送心意

文文老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-29 09:31

抵扣后增值稅為負(fù)數(shù),會(huì)形成留抵,留待以后抵扣

個(gè)性的芹菜 追問

2022-03-29 09:32

那我留部分發(fā)票先不抵扣可以嗎?

文文老師 解答

2022-03-29 09:34

留部分發(fā)票先不抵扣可以。

個(gè)性的芹菜 追問

2022-03-29 09:34

好的,謝謝老師

文文老師 解答

2022-03-29 09:41

不用謝,有幫到你就好。請五星好評(píng)!

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抵扣后增值稅為負(fù)數(shù),會(huì)形成留抵,留待以后抵扣
2022-03-29 09:31:52
你好,你們是銷售方還是購買方?
2022-10-18 11:37:51
如果情況是之前的發(fā)票已經(jīng)抵扣,但已丟失;后來銷貨方又開來負(fù)數(shù)專票盒同金額的正數(shù)發(fā)票,但是這次正數(shù)發(fā)票有抵扣,
2017-09-01 11:06:12
對,沒錯(cuò),復(fù)數(shù)的話,可以遞減你們當(dāng)?shù)禺?dāng)時(shí)當(dāng)月的。
2022-02-21 09:43:34
已抵扣增值稅專用發(fā)票銷項(xiàng)負(fù)數(shù)分錄一般包括兩步:首先,在銷項(xiàng)稅額抵扣核定賬戶上做一條借記,金額為負(fù)數(shù);其次,在應(yīng)收賬款賬戶做一條貸記,金額也是負(fù)數(shù)。 例子:企業(yè)A開出的抵扣增值稅專用發(fā)票,其銷項(xiàng)稅額為-20元,應(yīng)做分錄,一是把-20元借到銷項(xiàng)稅額抵扣核定賬戶上,二是把-20元貸到應(yīng)收賬款賬戶上。 拓展知識(shí):銷項(xiàng)稅額抵扣核定賬戶是指企業(yè)扣除的銷項(xiàng)稅款,可用于銷項(xiàng)稅抵扣核定發(fā)票,以及抵扣其他稅種,如增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額等。
2023-02-20 15:20:53
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