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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-07 10:13

當(dāng)期應(yīng)退稅額是153630.22,當(dāng)期免抵稅額是39665.05

鄒老師 解答

2017-04-09 09:51

借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 
  (按期末留抵稅額與免抵退稅額較小一方記賬) 
  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)  
  (金額等于免抵稅額) 
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)  
    (金額等于免抵退稅額)

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當(dāng)期應(yīng)退稅額是153630.22,當(dāng)期免抵稅額是39665.05
2017-04-07 10:13:52
生產(chǎn)企業(yè)免抵退稅會(huì)計(jì)分錄是: 借:其他應(yīng)收款—應(yīng)收出口退稅款(增值稅)(按期末留抵稅額與免抵退稅額較小一方記賬),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)(金額等于免抵稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅)(金額等于免抵退稅額)。 ?
2023-07-12 12:32:39
同學(xué)你好 借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅
2023-02-06 16:35:18
你好 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 免抵稅額   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 免抵退稅額
2018-05-23 19:29:56
你好,同學(xué) 你這部分是沖減你的未交增值稅,然后轉(zhuǎn)營業(yè)成本處理的
2019-12-06 10:15:07
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