李霞老師 解答

2022-03-29 11:59

如果你是小規(guī)模的話，你就把這筆憑證視為一個(gè)普通發(fā)票就行，然后和你的正常開(kāi)的普通發(fā)票一塊兒報(bào)稅就行。

李霞老師 解答

2022-03-29 11:59

如果你是一般納稅人的話，你就把這個(gè)稅率看成是六個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票，然后正常做賬報(bào)稅。

調(diào)皮的玉米 追問(wèn)

2022-03-29 13:33

我們是一般納稅人，這個(gè)要做銷項(xiàng)處理交增值稅嗎？我們這個(gè)月有進(jìn)賬可以直接抵扣吧

李霞老師 解答

2022-03-29 13:34

對(duì)，就是說(shuō)，作為銷項(xiàng)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的話是可以抵扣的。

調(diào)皮的玉米 追問(wèn)

2022-03-29 14:41

按百分之6做銷項(xiàng)稅嗎

李霞老師 解答

2022-03-29 14:44

一般納稅人的話，你按6%作為銷項(xiàng)稅就可以。

調(diào)皮的玉米 追問(wèn)

2022-03-29 14:50

好的，謝謝李老師

李霞老師 解答

2022-03-29 14:52

祝您生活愉快感謝五星祝您

調(diào)皮的玉米 追問(wèn)

2022-03-29 15:12

老師，有進(jìn)項(xiàng)是材料進(jìn)項(xiàng)也能抵扣嗎？

李霞老師 解答

2022-03-29 15:17

你好，可以的，材料進(jìn)項(xiàng)也可以抵扣。

調(diào)皮的玉米 追問(wèn)

2022-03-29 15:40

老師，我再問(wèn)一下，所得稅年報(bào)是不是要等審計(jì)報(bào)告出來(lái)，然后財(cái)務(wù)報(bào)表要先報(bào)才能匯算清繳嗎

李霞老師 解答

2022-03-29 15:43

嗯，不是，他倆沒(méi)有必然的關(guān)系，你該匯算清繳的就匯算清繳就行。

李霞老師 解答

2022-03-29 15:44

但是如果說(shuō)你們公司是年年都必須要審計(jì)報(bào)告的，你最好等到審計(jì)報(bào)告出來(lái)以后再做匯算清繳。