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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-29 12:13

你好,是一般納稅人的嗎?如果是的話,對的是的減免的1%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實際抵扣金額。

感動的鋼筆 追問

2022-03-29 12:18

那分錄是,借應(yīng)交稅費(fèi)3%貸銀行存款2%營業(yè)外收入1%?

郭老師 解答

2022-03-29 12:20

你好,借銀行存款貸固定資產(chǎn),清理應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,
減免的1%直接把它放到固定資產(chǎn)清理。

感動的鋼筆 追問

2022-03-29 13:57

老師,您好!請問這個3%享受2%,是只能開具增值稅普通發(fā)票嗎?開具專用發(fā)票是不能享受這個優(yōu)惠,是嗎?

郭老師 解答

2022-03-29 13:57

是的是的,開專票不享受的。

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你好,是一般納稅人的嗎?如果是的話,對的是的減免的1%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實際抵扣金額。
2022-03-29 12:13:49
我手上有兩份關(guān)于稅控設(shè)備(專票,上標(biāo)有:初次購買,無需認(rèn)證,直接抵扣)和程控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)(普票)的發(fā)票,都是6月份的,近期才想起一直未抵扣,現(xiàn)在我想要在國稅網(wǎng)上申報全額抵扣,但是本期應(yīng)納稅減征清單表中的專用設(shè)備費(fèi)和技術(shù)服務(wù)費(fèi)減征額表里都不可以填寫啊,該怎么辦?
2015-11-06 15:06:09
是的,需要的
2017-07-31 08:32:39
您公司是提供搬+運(yùn)輸,是嗎?還是?
2019-09-26 17:37:44
您好同學(xué),屬于正常的加工制造業(yè)的同學(xué),13%的稅率
2020-09-10 15:01:20
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