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送心意

袁老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-04-07 10:55

老師：我是在做1-3月的營業(yè)稅金及附加，增值稅為：6283.71元 ，營業(yè)稅金及附加為：6283.71*12%＝754.04元，稅局季不超30萬是免教育附加及地方教育附加費費，如何做分錄，是正常計提，次月的貸方改為營業(yè)外收入嗎

學以致用 追問

2017-04-07 11:17

不計提，如何做營業(yè)外收入

學以致用 追問

2017-04-07 11:52

老師：已明白你的意思，謝謝！

袁老師 解答

2017-04-07 10:42

，借：應收賬款貸：主營業(yè)務收入，應交稅費；借：應交稅費貸：營業(yè)外收入

袁老師 解答

2017-04-07 11:07

不用計提附加稅的

袁老師 解答

2017-04-07 11:54

好的

袁老師 解答

2017-04-07 11:54

好的

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相關問題討論
你好！是的借應交稅費-應交教育費附加 貸營業(yè)外收入-稅收減免。
2019-04-18 15:54:11
，借：應收賬款貸：主營業(yè)務收入，應交稅費；借：應交稅費貸：營業(yè)外收入
2017-04-07 10:42:25
您好！是的。
2017-04-19 17:11:04
需要 借：應交稅金 貸：營業(yè)外收入
2019-12-16 11:19:55
你好，是計入營業(yè)外收入，你的會計分錄是正確的
2019-08-12 20:41:42
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