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meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-03-29 18:54

你好 ；  你具體是好久中斷的；  你看下是否可以補做； 你 能準(zhǔn)確盤點好 21年12月末的期末數(shù)據(jù)嗎？

周周 追問

2022-03-29 18:57

去年10月份斷的，
能準(zhǔn)確盤點12月末的數(shù)據(jù)，除了資產(chǎn)負(fù)債表斷了，其他的數(shù)據(jù)都有表格核算。
現(xiàn)在就是想從今年1月份重新建賬，把數(shù)據(jù)填了之后，賬面多出來幾百萬，不知道入哪里？入未分配利潤嗎？

meizi老師 解答

2022-03-29 19:01

你好 ；如果能很準(zhǔn)確核算的話；  就從1月建賬就行了。   

周周 追問

2022-03-29 19:02

老師您再看下我的問題，現(xiàn)在就是想從今年1月份重新建賬，把數(shù)據(jù)填了之后，賬面多出來幾百萬，不知道入哪里？入未分配利潤嗎？

meizi老師 解答

2022-03-29 19:03

 你好 ；       那說明你  期初不對 ；  期初不應(yīng)該有差異的；        你要重新去盤點   

周周 追問

2022-03-29 19:04

那上一年的利潤呢？怎么轉(zhuǎn)到期初的數(shù)據(jù)？？？是這個問題啊

meizi老師 解答

2022-03-29 19:06

 你好； 上一年的利潤 你是 走利潤分配去的 ； 。 你現(xiàn)在就   填寫在利潤分配去即可    

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相關(guān)問題討論
你好 需要根據(jù)做的賬來編制資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，沒做賬的話，不能填制的。
2020-04-10 11:55:17
之前沒有做的不用做 從當(dāng)月開始就可以
2023-08-22 23:47:49
你要軟件有數(shù)據(jù)？這個是用友的，你可以去看看說明去試試看看利潤表的數(shù)據(jù)是取自于總賬系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)。你可以通過UFO報表系統(tǒng)在利潤表本年累計數(shù)一欄（我的利潤表中本年累計數(shù)一欄的位置是I6）里設(shè)置下面的公式，系統(tǒng)會自己把數(shù)字計算填寫進取 公式：H6%2Bselect(I6,年@=年 and 月@=月%2B1) 公式中的H6是指利潤表中本月數(shù)所在的欄目位置，I6是指利潤表中本年累計數(shù)所在的欄目位置，這兩個數(shù)字可以根據(jù)你具體的情況來確定。 不過如果你是中途建賬，用SELECT命令，第一張報表的本年累計數(shù)據(jù)是算不出來的，所以你可以用LFS累計發(fā)生額函數(shù)來從總賬系統(tǒng)中取。 公式：LFS(5101,月,貸,001,年) 公式中的5101是主營業(yè)務(wù)收入的科目編碼，001是我的帳套號。公式表示，從001號帳套中取5101科目截至本月全年貸方累計發(fā)生額。其他項目的取值也是一樣，不一一列舉。http://blog.sina.com.cn/s/blog_a2e5857801014m7j.html
2020-07-17 18:03:51
你好 ； 你具體是好久中斷的； 你看下是否可以補做； 你 能準(zhǔn)確盤點好 21年12月末的期末數(shù)據(jù)嗎？
2022-03-29 18:54:12
你好，用的什么軟件呢
2021-04-27 11:12:51
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