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丁小丁老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-29 23:31

您好！
 企業(yè)獲得高新技術(shù)企業(yè)資格后，自高新技術(shù)企業(yè)證書頒發(fā)之日所在年度起享受稅收優(yōu)惠，當(dāng)年匯算清繳就可以填寫高新技術(shù)優(yōu)惠那個(gè)表，填完后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算，拿到證書了就可以填寫了哦

….. 追問

2022-03-29 23:55

對(duì)呀，但是很奇怪我填寫這張報(bào)表就是不自動(dòng)計(jì)算，我也是醉了但是我減免稅明細(xì)表選小微的時(shí)候就自動(dòng)計(jì)算了，我也搞不清然后加計(jì)扣除那張表無法勾選，不知道是不是因?yàn)槠髽I(yè)評(píng)價(jià)那個(gè)入庫的編號(hào)沒出來的關(guān)系嗎？老師請(qǐng)教您給點(diǎn)意見問題到底出在哪里

丁小丁老師 解答

2022-03-30 00:11

您好！你們高企證書還沒下來是嗎？如果你放心可以把賬號(hào)信息給我下，我登錄你們網(wǎng)站看下具體情況

….. 追問

2022-03-30 10:19

老師不用懷疑，肯定是的，填寫的統(tǒng)計(jì)表里面都顯示是的，怎么可能不是呢，所以我在想這個(gè)問題為什么匯算的申報(bào)表選擇了高新不自動(dòng)計(jì)算，是不是因?yàn)闆]選擇加計(jì)扣除那張表引起的，現(xiàn)在我就想請(qǐng)教老師您高新的匯算舉例：應(yīng)納所得額是180萬，已預(yù)教10萬，研發(fā)費(fèi)用60萬，加計(jì)扣除60。那高新的怎么弄呢？還有我計(jì)算減免的怎么計(jì)算呢？

丁小丁老師 解答

2022-03-30 10:34

您好！此次減免稅額等于60*15%=9萬
這個(gè)前提是你們是高企，如果不是高企，那么所得稅稅率換成25%就行

….. 追問

2022-03-30 10:48

老師，選擇了高新不能享受小微？

丁小丁老師 解答

2022-03-30 11:16

您好！高新和小微的所得稅稅率不一樣，不可以同時(shí)享受，但是小微企業(yè)可以同時(shí)享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除

….. 追問

2022-03-30 11:52

嗯，老師還想請(qǐng)教高新統(tǒng)計(jì)表里面減免稅額指的是自己計(jì)算出來實(shí)際減免的還是計(jì)算出來的那個(gè)金額不管實(shí)際退的多少？

….. 追問

2022-03-30 12:01

我舉個(gè)例子：加計(jì)的是10，減免10*0.25=2.5，小微減免所得稅額20，那我減免稅額為22.5，那實(shí)際預(yù)交了13，那我按22.5來填寫嗎？

丁小丁老師 解答

2022-03-30 12:17

您好！按照22.5來寫，這個(gè)是實(shí)際享受的減免，和實(shí)際交的沒啥關(guān)系哦

….. 追問

2022-03-30 14:42

好的，謝謝老師！

丁小丁老師 解答

2022-03-30 15:07

不客氣，有問題再溝通哦

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您好！ 企業(yè)獲得高新技術(shù)企業(yè)資格后，自高新技術(shù)企業(yè)證書頒發(fā)之日所在年度起享受稅收優(yōu)惠，當(dāng)年匯算清繳就可以填寫高新技術(shù)優(yōu)惠那個(gè)表，填完后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算，拿到證書了就可以填寫了哦
2022-03-29 23:31:03
http://www.sckjlt.com/gaoxin/3286.html 你好，你可以看下這里，這是深圳的 1、上年度獲得知識(shí)產(chǎn)權(quán)數(shù)（件） 為上年度1月1日至12月31日授權(quán)且有效的各類知識(shí)產(chǎn)權(quán)，具體包括：發(fā)明專利（含國防專利）、植物新品種、國家級(jí)農(nóng)作物品種、國家新藥、國家一級(jí)中藥保護(hù)品種、集成電路布圖設(shè)計(jì)專有權(quán)、實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)、軟件著作權(quán)。 2、本年度人員情況（人） （1）科技人員 企業(yè)科技人員是指直接從事研發(fā)和相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)，以及專門從事上述活動(dòng)的管理和提供直接技術(shù)服務(wù)的，累計(jì)實(shí)際工作時(shí)間在183天以上的人員，包括在職、兼職和臨時(shí)聘用人員。 （2）職工總數(shù) 企業(yè)職工總數(shù)包括企業(yè)在職、兼職和臨時(shí)聘用人員。在職人員可以通過企業(yè)是否簽訂了勞動(dòng)合同或繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)來鑒別；兼職、臨時(shí)聘用人員全年須在企業(yè)累計(jì)工作183天以上。 　　企業(yè)當(dāng)年職工總數(shù)、科技人員數(shù)均按照全年月平均數(shù)計(jì)算。 　　月平均數(shù)=（月初數(shù)+月末數(shù)）÷2 　　全年月平均數(shù)=全年各月平均數(shù)之和÷12 年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動(dòng)的，以其實(shí)際經(jīng)營期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。 （3）“科技人員”： 占企業(yè)當(dāng)年職工總數(shù)的比例不低于10%。 3、企業(yè)上年度財(cái)務(wù)狀況（萬元） （1）總收入：總收入是指收入總額減去不征稅收入。收入總額與不征稅收入按照《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》(以下稱《企業(yè)所得稅法》)及《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》(以下稱《實(shí)施條例》)的規(guī)定計(jì)算。 （2）銷售收入：銷售收入為主營業(yè)務(wù)收入與其他業(yè)務(wù)收入之和。 主營業(yè)務(wù)收入與其他業(yè)務(wù)收入按照企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表的口徑計(jì)算。 （3）納稅總額：是指企業(yè)上年度實(shí)際上繳各項(xiàng)稅金總額。 （4）企業(yè)所得稅減免額：按照本年度企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表的口徑計(jì)算（所得稅年度納稅報(bào)表上數(shù)據(jù)）。 （5）研究開發(fā)費(fèi)用額：企業(yè)上年度研究開發(fā)活動(dòng)實(shí)際支出的全部費(fèi)用，按照研發(fā)費(fèi)用三年專項(xiàng)審計(jì)或鑒證報(bào)告數(shù)據(jù)填寫。 （6）高新技術(shù)產(chǎn)品（服務(wù)）收入：按照高新技術(shù)產(chǎn)品（服務(wù)）收入專項(xiàng)審計(jì)或鑒證報(bào)告數(shù)據(jù)填寫。企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表A107041表也可以得到。 　　注：《企業(yè)所得稅法》第六條：企業(yè)以貨幣形式和非貨幣形式從各種來源取得收入，為收入總額，包括銷售貨物收入；提供勞務(wù)收入；轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)收入；股息、紅利等權(quán)益性投資收益；利息收入；租金收入；特許權(quán)使用費(fèi)收入；接受捐贈(zèng)收入；其他收入。
2019-04-02 10:03:16
你好 主要是填寫A104000,A107041.如果有加計(jì)扣除，還需要填寫A107012
2022-03-09 09:35:03
你好，這個(gè)只能查詢你們的打印出來的存檔資料，或以前申報(bào)的電子表格存檔資料了。在系統(tǒng)中無法查詢
2020-03-16 18:40:52
你好，同學(xué)。 是的，需要上面去處理的喲
2020-04-07 17:54:45
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