郭老師 解答

2022-03-30 09:54

你們是單位是工業(yè)的嗎？

木子 追問(wèn)

2022-03-30 10:01

是工業(yè)企業(yè)，入生產(chǎn)成本不對(duì)嗎？

郭老師 解答

2022-03-30 10:03

你好，做生產(chǎn)成本是正確的，但是你結(jié)轉(zhuǎn)的不對(duì)，生產(chǎn)成本應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品，庫(kù)存商品銷(xiāo)售出去，結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。最后，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本才結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。

木子 追問(wèn)

2022-03-30 10:19

我有一筆16933元工資計(jì)入生產(chǎn)成本，我是借生產(chǎn)成本紅字16933貸應(yīng)付職工薪酬紅字16933、借生產(chǎn)成本紅字16933貸庫(kù)存商品紅字16933嗎？

郭老師 解答

2022-03-30 10:21

好對(duì)的是的是這么做的。

木子 追問(wèn)

2022-03-30 10:37

貸方應(yīng)付職工薪酬紅字16933是否還要做一筆，支付工資時(shí)借應(yīng)付職工薪酬紅字16933貸庫(kù)存現(xiàn)金紅字16933

郭老師 解答

2022-03-30 10:39

支付的沒(méi)有問(wèn)題，不用做。