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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-03-30 14:32

你好，之前年度有虧損嗎？

郭老師 解答

2022-03-30 14:33

遞延所得稅這個具體的是什么業(yè)務(wù)的？

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2022-03-30 14:38

老師 我們企業(yè)每年年末都有任務(wù)必須是盈利的   但是季度不一定

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2022-03-30 14:39

所得稅 是利潤總額按照2.5%算嗎

郭老師 解答

2022-03-30 14:41

利潤100萬以內(nèi)的是這么做的。

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2022-03-30 14:50

我們單位有壞賬

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2022-03-30 14:51

按信用減值提的

郭老師 解答

2022-03-30 14:52

做了信用減值之后，你的月繳可以抵扣所得稅，到。

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2022-03-30 14:54

這個遞延所得稅計提和減值計提有關(guān)嗎

郭老師 解答

2022-03-30 14:53

沒有關(guān)系的
和這個沒有。

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相關(guān)問題討論
因為在稅法上不認可壞賬 所以造成了資產(chǎn)的賬面價值小于資產(chǎn)的計稅價值。所以形成了可抵扣差異，確認遞延所得稅資產(chǎn)。
2019-06-27 11:23:33
你好，所得稅費用=當期所得稅費用+遞延所得稅費用，10000*25%+8000
2019-10-08 11:42:10
你好，如果你應(yīng)納稅所得額是100的話，那所得稅費用的結(jié)果是7.5。 資產(chǎn)減值是需要做納稅調(diào)增的。
2018-08-07 17:00:14
你好，之前年度有虧損嗎？
2022-03-30 14:32:56
應(yīng)納稅所得額是不涉及遞延所得稅的哦~ 應(yīng)納稅所得額=稅前會計利潤+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額
2021-05-13 12:49:24
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