夢(mèng)醒時(shí)分 追問

2022-03-30 15:23

這樣其他應(yīng)收款一直掛貸方會(huì)越來越多，后面怎么沖賬呢？

郭老師 解答

2022-03-30 15:25

你好，那你繳納的時(shí)候沒有做賬嗎？

夢(mèng)醒時(shí)分 追問

2022-03-30 15:34

繳納不是我們直接支付，是客戶從我們的收入里面直接扣減了。員工是住在客戶宿舍里。

郭老師 解答

2022-03-30 15:36

借其他應(yīng)收款個(gè)人承擔(dān)的水電費(fèi)、餐費(fèi)
貸、應(yīng)收賬款。

夢(mèng)醒時(shí)分 追問

2022-03-30 21:22

不需要沖減收入嗎？

郭老師 解答

2022-03-30 21:23

不能沖減收入沖你的應(yīng)收賬款。

夢(mèng)醒時(shí)分 追問

2022-03-30 21:46

客戶又幫我們支付員工的工資了。這樣的話前前后后怎么做賬呢？

郭老師 解答

2022-03-30 21:49

借應(yīng)付職工薪酬、工資
貸、應(yīng)收賬款。
他欠你的錢是掛在應(yīng)收賬款嗎？

郭老師 解答

2022-03-30 21:50

如果是的話，借應(yīng)付職工薪酬、工資
貸、其他應(yīng)收款，個(gè)人承擔(dān)的水電費(fèi)、餐費(fèi)
應(yīng)收賬款，某某企業(yè)。
借其他應(yīng)收款個(gè)人承擔(dān)的水電費(fèi)、餐費(fèi)
貸、應(yīng)收賬款，某某企業(yè)。

夢(mèng)醒時(shí)分 追問

2022-03-30 21:53

他墊付的工資掛應(yīng)付賬款

夢(mèng)醒時(shí)分 追問

2022-03-30 21:54

他欠我們的掛應(yīng)收賬款，最后收入怎么做賬呢？

郭老師 解答

2022-03-30 22:53

他墊付的工資做了應(yīng)付賬款，借應(yīng)付賬款貸、應(yīng)收賬款對(duì)沖。
前期確認(rèn)收入，你應(yīng)該借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，這個(gè)收入就應(yīng)該確認(rèn)收入。