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送心意

吳月柳

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-04-07 18:43

老師，我做工資的時(shí)候在應(yīng)發(fā)工資減去應(yīng)扣工資=實(shí)發(fā)工資那一步的時(shí)候會(huì)設(shè)置四舍五入，這個(gè)時(shí)候就會(huì)產(chǎn)生一個(gè)小數(shù)差異，這個(gè)小數(shù)差該如何處理呢？比如借：應(yīng)付職工薪酬  40026.73  貸：其他應(yīng)收款-社保 1350.82 其他應(yīng)收款-公積金 601.50  其他應(yīng)收款-其他 442.04 銀行存款或現(xiàn)金 37633 這樣貸方金額是40027.36 比借方多出來(lái)0.63，這個(gè)0.63該如何處理？（老師，我這個(gè)分錄做的對(duì)嗎？）

龍鈺兒 追問(wèn)

2017-04-08 09:37

謝謝老師，那分錄應(yīng)該是借：應(yīng)付職工薪酬    40026.73 
                          營(yíng)業(yè)外支出     0.63 
                       貸：其他應(yīng)收款-社保  1350.82 
                           其他應(yīng)收款-公積金  601.50 
                           應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅     200 
                           其他應(yīng)收款-其他   242.04      是這樣子嗎？對(duì)嗎 
                           銀行存款         37633

吳月柳 解答

2017-04-07 18:34

個(gè)稅計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅，其他計(jì)入其他應(yīng)收款

吳月柳 解答

2017-04-07 22:55

多支付的計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，分錄對(duì)的

吳月柳 解答

2017-04-08 12:04

對(duì)的

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個(gè)稅計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅，其他計(jì)入其他應(yīng)收款
2017-04-07 18:34:15
你好，計(jì)入其他應(yīng)收款?；蛘甙纯鄢P款后的金額確認(rèn)你們的工資費(fèi)用。
2020-04-17 14:09:18
員工罰款計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入科目
2019-12-02 09:03:32
這個(gè)減少企業(yè)的應(yīng)發(fā)工資數(shù)據(jù)
2018-05-24 11:34:24
你好！ 沖減應(yīng)付職工薪酬，沖減成本費(fèi)用
2018-12-11 14:32:34
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