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方老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-04-07 19:59

二月的利潤(rùn)表有2800的管理費(fèi)用 我新建帳套就沒有管這2800。然后正常做三月的帳，結(jié)轉(zhuǎn)生成的報(bào)表就與稅務(wù)管理費(fèi)用的累積金額差2800。稅務(wù)系統(tǒng)累積2800 我這邊因?yàn)槠诔豕芾碣M(fèi)用為0 這種情況怎么辦啦老師

花卷卷喲 追問

2017-04-07 20:04

那稅務(wù)系統(tǒng)的累積數(shù)和我這里的累計(jì)數(shù)不一樣 也不用管嗎？稅務(wù)那邊需要做什么嗎

方老師 解答

2017-04-07 19:57

那是對(duì)的呀，利潤(rùn)表本來就不用錄入期初余額的。

方老師 解答

2017-04-07 20:02

沒事，利潤(rùn)表的項(xiàng)目都不錄入期初余額的。這個(gè)差額不影響，是因?yàn)槟憬ㄙ~不是完整年度造成的。

方老師 解答

2017-04-07 20:06

不用管，稅務(wù)系統(tǒng)的是對(duì)的，你的報(bào)表也沒錯(cuò)。你的報(bào)表利潤(rùn)表本年累計(jì)應(yīng)該加紙質(zhì)代賬公司利潤(rùn)表的累計(jì)數(shù)。

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相關(guān)問題討論
是的
2017-05-13 22:01:43
那是對(duì)的呀，利潤(rùn)表本來就不用錄入期初余額的。
2017-04-07 19:57:31
你好半年是要6個(gè)月的，不是6月為止
2021-06-12 07:37:57
你好！科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表核對(duì)一下看看是那個(gè)報(bào)表項(xiàng)目不對(duì)
2021-11-04 10:50:56
你好，庫(kù)存一般不會(huì)是負(fù)數(shù)的，資產(chǎn)負(fù)債表是按期末余額數(shù)填寫的
2016-06-21 15:10:32
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