完美的帥哥 追問

2022-03-31 15:13

還沒有發(fā)生額，只有期初，期初是負(fù)數(shù)，要怎么填寫？期初數(shù)是填在未分配利潤這個(gè)科目？對應(yīng)科目是本年利潤嗎？

李霞老師 解答

2022-03-31 15:16

是負(fù)數(shù)的話，你可以直接寫負(fù)數(shù)就可以。

李霞老師 解答

2022-03-31 15:16

嗯，他應(yīng)該是哪個(gè)科目就是哪個(gè)科目，V分配利潤應(yīng)該也有余額，本年利潤應(yīng)該也有發(fā)生額。

完美的帥哥 追問

2022-03-31 15:20

期初只有庫存商品和利潤有余額，算做新投入，記在實(shí)收資本，那利潤科目的負(fù)數(shù)，是不是就在對應(yīng)實(shí)收資本也填寫負(fù)數(shù)？

李霞老師 解答

2022-03-31 15:22

你好，未分配利潤的話，他就記在未分配利潤的期初數(shù)上。

李霞老師 解答

2022-03-31 15:22

庫存商品的話，他就記在庫存商品的期初數(shù)。

完美的帥哥 追問

2022-03-31 15:25

只錄這兩個(gè)科目余額，期初不平衡，這種要怎么辦？沒有其他期初數(shù)據(jù)了，只有未分配利潤和庫存商品有余額。

李霞老師 解答

2022-03-31 15:29

正常他倆應(yīng)該是平的，你你的庫存商品應(yīng)該是等于你的利潤分配未分配利潤，這樣資產(chǎn)才等于負(fù)債加所有的權(quán)益。

完美的帥哥 追問

2022-03-31 15:31

嗯嗯，好的，是數(shù)據(jù)有問題，前期沒有會計(jì)，能給的數(shù)據(jù)也是有異常的。謝謝。

李霞老師 解答

2022-03-31 15:32

祝您生活愉快感謝五星祝您