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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2022-04-01 09:15

同學(xué)你好
這個(gè)可以的

幽蘭 追問(wèn)

2022-04-01 09:24

有沒具體的政策，可以發(fā)個(gè)過(guò)來(lái)嗎？我們公司為私募基金產(chǎn)品交易差額代扣代繳的增值稅，其這部分收入不是我們公司主營(yíng)收入，但是稅局現(xiàn)在要喊按此收入繳納所得稅，但確實(shí)這部分又是我們幫基金公司代扣代繳的，我現(xiàn)在要怎么向稅務(wù)解釋呢

樸老師 解答

2022-04-01 09:31

實(shí)際繳納增值稅時(shí)，做如下分錄，
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—代繳稅費(fèi)，
貸：銀行存款。
申報(bào)時(shí)在增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）的第7欄次“代收代繳稅收繳款憑證”。同時(shí)需要在《代扣代繳稅收繳款書抵扣清單》增值稅報(bào)表填寫扣繳納稅人識(shí)別號(hào)。

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你好； 電子稅務(wù)局里面? -有一個(gè)代扣代繳增值稅模塊的?
2023-07-13 17:46:53
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2022-04-01 09:15:44
同學(xué)你好，幫基金產(chǎn)品代扣代繳增值稅，一般情況下，是到稅務(wù)局單獨(dú)申報(bào)的。
2021-11-23 22:47:31
老師正在計(jì)算中，請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
2025-07-15 18:32:56
您好，電子稅務(wù)局里面，填寫在附表一6%那列
2024-07-14 10:01:01
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