顏燦燦 追問

2022-04-01 10:18

置換后的貨物開給他了

顏燦燦 追問

2022-04-01 10:18

他置換給我們的沒開

鄒老師 解答

2022-04-01 10:19

你好，你們是一般納稅人嗎

顏燦燦 追問

2022-04-01 10:19

我們是的

鄒老師 解答

2022-04-01 10:23

你好，一般納稅人增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額 
你這里換入沒有開具發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)就是0的

顏燦燦 追問

2022-04-01 10:23

那我應(yīng)該讓他給我開發(fā)票哦

鄒老師 解答

2022-04-01 10:26

你好，是的，是這樣的

顏燦燦 追問

2022-04-01 10:38

現(xiàn)在是這樣物品本來是108萬 然后他置換給我們的物品是36 差價(jià)就是72萬 我開發(fā)票給他只開了72萬 是不是不對(duì)啊

鄒老師 解答

2022-04-01 10:47

你好，根據(jù)你的描述
你給對(duì)方開具108萬的發(fā)票，對(duì)方給你們開具36萬的發(fā)票  

顏燦燦 追問

2022-04-01 11:14

現(xiàn)在呢就是這36萬 他也沒開給我 我也沒開給他

顏燦燦 追問

2022-04-01 11:15

對(duì)方現(xiàn)在就讓我要開給他36萬的發(fā)票 但是他給我支付的只有72萬

鄒老師 解答

2022-04-01 11:19

你好，銷售方需要按銷售的貨物全額開具發(fā)票，同時(shí)進(jìn)來的貨物需要對(duì)方全額開具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票過來

顏燦燦 追問

2022-04-01 13:24

老師 對(duì)方他說他開不出這個(gè)物品，怎么辦呢 我們是賣機(jī)器他是土石方的

鄒老師 解答

2022-04-01 13:26

你好，他說他開不出這個(gè)物品，能說明一下開不出的原因嗎