南柯一夢 追問

2022-04-01 12:09

老師，那屬于今年的費用，本年不做了嗎？

郭老師 解答

2022-04-01 12:12

你好，今年在做，你在分攤就是了，借管理費用貸其他應(yīng)付款不就可以？

南柯一夢 追問

2022-04-01 12:19

也就是這220在今年，正確的做法是，1.借其他應(yīng)付款220  貸利潤分配未分配利潤 匯算清繳調(diào)增，2.借管理費用220 貸方其他應(yīng)付款220

南柯一夢 追問

2022-04-01 12:20

老師，那我是不是可以直接做 借管理費用  貸利潤分配未分配利潤

郭老師 解答

2022-04-01 12:20

可以的，可以這么做的。

南柯一夢 追問

2022-04-01 12:53

老師，除此之外，還有沒有其他要調(diào)整和注意的？

郭老師 解答

2022-04-01 13:00

你好，其他的不需要調(diào)整的。

南柯一夢 追問

2022-04-01 18:58

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-04-01 18:59

不用客氣，工作愉快。