稅控抵扣增值稅分錄怎么做？

王雁鳴老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-09 14:28

小規(guī)模的增值稅是不是不用計(jì)提的呢？老師

文姐追問(wèn)

2017-04-09 14:32

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
代應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅，是這樣嗎？

王雁鳴老師解答

2017-04-09 14:22

您好，分錄，借：管理費(fèi)用，貸；現(xiàn)金或者銀行存款，備案或者認(rèn)證后，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅，借：管理費(fèi)用，負(fù)數(shù)。

王雁鳴老師解答

2017-04-09 14:28

您好，要計(jì)提的。

王雁鳴老師解答

2017-04-09 14:34

您好，是的。

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