老師請(qǐng)問一下，12月份的賬記錯(cuò)了，是反結(jié)賬后重新做，這樣好像要改申報(bào)表，還是在現(xiàn)在月份做一筆相反分錄沖掉再做正確的在以前年度損益調(diào)整里面反映??？或者說還有什么別的更好的辦法？

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-01 22:13

您好
請(qǐng)問什么賬記錯(cuò)了大概多少金額

俏皮的高跟鞋追問

2022-04-01 22:34

印花稅應(yīng)該是繳納的時(shí)候直接入賬吧？當(dāng)時(shí)在12月份計(jì)提了，科目也記錯(cuò)了

bamboo老師解答

2022-04-01 22:42

印花稅應(yīng)該是繳納的時(shí)候直接入賬

請(qǐng)問大概多少金額計(jì)入了什么科目

俏皮的高跟鞋追問

2022-04-02 09:13

應(yīng)交稅費(fèi)里面，一百多元。
現(xiàn)在還有一個(gè)問題是這是一個(gè)新公司，當(dāng)時(shí)做賬的時(shí)候沒有計(jì)提工資和社保，老板申報(bào)了兩個(gè)人的個(gè)稅每人工資4000，三月份補(bǔ)交社保的時(shí)候有一個(gè)人從11月開始在交社保，這后面要怎么處理呢

bamboo老師解答

2022-04-02 09:18

一百多計(jì)提了然后繳納的時(shí)候做平就好了以后不要計(jì)提
申報(bào)了兩個(gè)人的個(gè)稅每人工資4000，請(qǐng)問發(fā)放了嗎

俏皮的高跟鞋追問

2022-04-02 09:48

工資沒有發(fā)放，3月剛交了11月到3月社保

bamboo老師解答

2022-04-02 09:51

那匯算清繳的時(shí)候計(jì)提的工資要納稅調(diào)整