調(diào)皮的玉米 追問(wèn)

2022-04-02 10:05

已經(jīng)認(rèn)證抵扣了

郭老師 解答

2022-04-02 10:07

認(rèn)證了，做到進(jìn)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)，月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出，未交增值稅可以月末結(jié)轉(zhuǎn)，也可以年末。

調(diào)皮的玉米 追問(wèn)

2022-04-02 10:07

認(rèn)證過(guò)了一定要掛待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎？我一直都沒(méi)有掛

調(diào)皮的玉米 追問(wèn)

2022-04-02 10:08

進(jìn)項(xiàng)都是夠的，所以增值稅沒(méi)有交

郭老師 解答

2022-04-02 10:08

認(rèn)證了，需要做應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

調(diào)皮的玉米 追問(wèn)

2022-04-02 10:10

做了進(jìn)項(xiàng)，就是月末沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到待抵

郭老師 解答

2022-04-02 10:13

你好不需要結(jié)轉(zhuǎn)到待抵扣的。

調(diào)皮的玉米 追問(wèn)

2022-04-02 10:25

好的，沒(méi)有認(rèn)證的話是不是需要結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 解答

2022-04-02 10:27

沒(méi)有認(rèn)證的，做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，坐著一個(gè)科目掛賬就可以的。