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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-04-03 18:47

借其他貨幣資金
貸主營業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費，
借其他應(yīng)收款、個人
銷售費用、服務(wù)費
貸其他貨幣資金。

綠草 追問

2022-04-03 19:38

老師，您好，其他應(yīng)收款什么時候給沖回來呢？

郭老師 解答

2022-04-03 19:41

這個得看下個人什么時間還錢給你們
年底是必須還錢回來的。

綠草 追問

2022-04-03 20:48

老師您好，我們在2月23日辦的營業(yè)執(zhí)照，(小規(guī)模公司)，3月15號辦的公戶，結(jié)果法人用公司的名稱辦理的個人銀行收款碼，這個銀行收款碼還不是公司對公賬戶的銀行，我就搞不明白了，麻煩老師指點一下，謝謝

郭老師 解答

2022-04-03 20:49

最好收到錢的當月就轉(zhuǎn)給你們公戶。

綠草 追問

2022-04-03 21:12

可是沒轉(zhuǎn)呀，大約3萬多元，所以求助老師指點一下，這筆分錄咋做呀？

郭老師 解答

2022-04-03 21:28

掛著就是了
上面的其他應(yīng)收款借方有余額

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借其他貨幣資金 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費， 借其他應(yīng)收款、個人 銷售費用、服務(wù)費 貸其他貨幣資金。
2022-04-03 18:47:09
未開票銷售如果準備納稅，就按開票一樣的做帳；如果不準備納稅，那就不要做在外帳上了，只做內(nèi)部帳就可以了。
2019-05-06 14:54:51
你好同學(xué)這個是按實際收入總額入賬的同學(xué)
2020-06-17 11:24:05
你好同學(xué)，這個車主的錢是收的時候就是其它他付款，這么掛上賬的，以后直接支付就可以了。同學(xué)。
2019-07-27 18:11:18
您好，這部分應(yīng)該是車主的公司，滴滴平臺可以可以給他申報工資薪金個人所得稅
2019-07-27 20:36:10
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