田曉 追問(wèn)

2022-04-03 20:31

老師：付款跟到票跨年了用哪種方法更好呢？

QQ老師 解答

2022-04-03 20:33

你好，如果跨年的話用暫估比較好一些

田曉 追問(wèn)

2022-04-03 20:39

老師：暫估沒(méi)做過(guò)，可以教寫(xiě)分錄嗎？

QQ老師 解答

2022-04-03 21:08

你好！原分錄寫(xiě)一下喲給你改

田曉 追問(wèn)

2022-04-03 21:41

老師：這個(gè)是剛接手的公司。2021年1月注冊(cè)，一直沒(méi)做賬。2021年1月份競(jìng)拍土地交保證金93萬(wàn)，我寫(xiě)分錄借：其他應(yīng)收款—保證金93萬(wàn)
    貸：銀行存款  93萬(wàn)
2月份國(guó)土局開(kāi)票據(jù)90萬(wàn)，3萬(wàn)服務(wù)費(fèi)沒(méi)票 ，我做分錄
借：無(wú)形資產(chǎn)  1957475
     貸：其他應(yīng)收款—保證金900000
      其他應(yīng)付款—土地出讓金100萬(wàn)        應(yīng)交稅費(fèi)—契稅 57000
      應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅  475
3萬(wàn)元交易服務(wù)費(fèi)票是2022年1月份的票。3萬(wàn)元還在其他應(yīng)收款—保證金里沒(méi)轉(zhuǎn)出來(lái)。這樣是不是不對(duì)？

QQ老師 解答

2022-04-03 22:28

你好！沒(méi)有發(fā)票可以在其他應(yīng)收款里放著

田曉 追問(wèn)

2022-04-03 22:48

好的，謝謝老師

QQ老師 解答

2022-04-04 06:18

不客氣歡迎下次提問(wèn)