老師，3月份固定資產(chǎn)折舊不平會(huì)是哪原因，1.2月份是平的

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-04 16:03

你好
看下一二月份的憑證里面有折舊嗎？

蘿月追問(wèn)

2022-04-04 16:21

3月份沒(méi)做憑證，不曉得哪來(lái)的

郭老師解答

2022-04-04 16:22

你結(jié)帳之前是不是沒(méi)有計(jì)提折舊？

蘿月追問(wèn)

2022-04-04 16:27

沒(méi)有計(jì)提，系統(tǒng)自動(dòng)生成嗎

郭老師解答

2022-04-04 16:32

是的
但是月末結(jié)轉(zhuǎn)需要自己勾選折舊
你勾選了嗎
選了的話你的發(fā)生額和1.2月份的不一致

蘿月追問(wèn)

2022-04-04 16:43

3月沒(méi)做憑證，不曉得怎么來(lái)的累計(jì)折舊

郭老師解答

2022-04-04 16:43

看下結(jié)賬了嘛
現(xiàn)在是幾月份了

蘿月追問(wèn)

2022-04-04 16:45

總賬和模塊對(duì)賬不平

蘿月追問(wèn)

2022-04-04 16:46

3月沒(méi)結(jié)，結(jié)不到

郭老師解答

2022-04-04 16:53

三月份如果已經(jīng)結(jié)賬了，你反結(jié)賬，然后再重新結(jié)賬，看一下你結(jié)賬的時(shí)候有沒(méi)有勾選固定資產(chǎn)折舊。

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