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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2022-04-04 18:01

你好
稅前
借銀行存款
財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

靜若繁花 追問

2022-04-04 18:04

就是手續(xù)費(fèi)部分也是要繳增值稅的，如果這個(gè)是不開票收入，該怎么做分錄

郭老師 解答

2022-04-04 18:04

是的
和上面一樣做
無票收入

靜若繁花 追問

2022-04-04 18:21

哦哦，好的，還有就是這無票收入當(dāng)月如果報(bào)過稅，在以后期間客戶又要求開票（但又不確定的情況），這個(gè)問題怎么處理

郭老師 解答

2022-04-04 18:25

紅沖無票收入
然后做發(fā)票的
未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)
開具的發(fā)票填寫正數(shù)

靜若繁花 追問

2022-04-04 18:34

當(dāng)月只管按實(shí)際報(bào)無票收入，以后又需要開票的就紅沖無票收入，報(bào)稅時(shí)無票收入填負(fù)數(shù)，比如本月無票收入20筆，我記賬時(shí)是按總數(shù)記賬，后來月份只開了其中的3筆，這個(gè)怎么處理

郭老師 解答

2022-04-04 18:36

紅沖其中的三筆收入
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
然后在做發(fā)票的借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)

靜若繁花 追問

2022-04-04 18:45

嗯嗯，好的，謝謝

郭老師 解答

2022-04-04 19:11

不用客氣
周末愉快

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你好 稅前 借銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi) 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2022-04-04 18:01:56
你好，計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。
2019-11-08 16:09:28
借：銀行存款 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2023-10-13 09:53:54
借：銀行存款 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2023-10-13 09:54:11
你好 借：銀行存款，財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2022-04-15 09:31:54
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