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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2022-04-06 10:35

你好!這個可以不用填附列資料

文靜的西裝 追問

2022-04-06 13:03

只需填寫增值稅減免明細(xì)表嗎?

文靜的西裝 追問

2022-04-06 13:25

不是3%-2%,減免2%需要填寫嗎?

宋生老師 解答

2022-04-06 14:08

你好!
小規(guī)模納稅人開1%征收率的增值稅專用發(fā)票,在電子稅務(wù)局申報時,首先將減按1%征收率征收增值稅的銷售額填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》主表的第1欄和第2欄中。
填寫完主表后,對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算,填寫在《增值稅減免稅申報明細(xì)表》相關(guān)欄目。選擇減稅性質(zhì)代碼和名稱,減征額填寫到“本期發(fā)生額”、“本期應(yīng)抵減稅額”、“本期實際抵減稅額”。

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相關(guān)問題討論
你好!這個可以不用填附列資料
2022-04-06 10:35:09
您好,您把申報表發(fā)一下,看下具體數(shù)據(jù),以及你是哪欄次不明白
2021-04-15 22:02:34
你好,你是有發(fā)生附表一的相關(guān)業(yè)務(wù)嗎?
2022-04-11 12:45:35
你好,只要開具專票就要填寫的
2019-04-19 04:53:26
你好;? ? 不用的 ;? ??這個填寫主表第2欄這個下面,?附列資料有差額征收的時候填寫
2022-04-08 09:10:49
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