整齊的魚 追問

2022-04-06 11:03

那請(qǐng)問，之前1.2兩個(gè)月份計(jì)提的兩筆分錄需要沖回嗎，如果需要的話要怎么做分錄呢

陳詩晗老師 解答

2022-04-06 11:05

不用的，你每個(gè)月具體是正常的處理，只是說這個(gè)發(fā)票他沒有每個(gè)月開，一次性開，你直接作為附件就行了。

整齊的魚 追問

2022-04-06 11:09

但是這個(gè)發(fā)票金額是第一季度總共的，我是做了一個(gè)3月份的金額，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：應(yīng)付利息 金額也只是3月份的金額，我們公司另一個(gè)會(huì)計(jì)說，要把1.2兩個(gè)月的計(jì)提的沖回，我就有點(diǎn)搞不懂了

陳詩晗老師 解答

2022-04-06 11:09

不用沖毀，你每個(gè)月具體是正常情況，只是說發(fā)票后面才開，相當(dāng)于你這一張發(fā)票是三個(gè)月的原始憑證。

整齊的魚 追問

2022-04-06 11:18

好的，謝謝您

陳詩晗老師 解答

2022-04-06 11:29

不客氣，祝你工作愉快，給個(gè)好評(píng)，謝謝