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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-04-06 14:07

你好，對的是的，不需要繳納的。

亞亞 追問

2022-04-06 14:21

申報的時候，我直接把金額填在小微企業(yè)免稅收入里面就可以是嗎

郭老師 解答

2022-04-06 14:26

是的是的，是這么做的。

亞亞 追問

2022-04-06 14:37

老師，這兩欄總是顯示橙色，不涉及這個業(yè)務，怎么備案呢

郭老師 解答

2022-04-06 14:39

你好，如果是有限公司的，在第十欄填寫不含稅的銷售額就可以的，你的免稅明細表是不是里面有填寫？

亞亞 追問

2022-04-06 14:42

是的，第十欄填寫了，申報表中這個出口免稅的顯示需要備案，在申報表里備案嗎

郭老師 解答

2022-04-06 14:43

你好，你們有出口的業(yè)務嗎？你看下減免明細表，你是不是申報了出口的業(yè)務？

亞亞 追問

2022-04-06 14:58

這是自動帶出來的就有，我也沒有填數(shù)什么的，需要刪除嗎，應該怎么操作呢老師

郭老師 解答

2022-04-06 15:02

減免明細表不需要填寫的，打開零保存就可以的。

亞亞 追問

2022-04-06 15:04

好的
謝謝老師了

郭老師 解答

2022-04-06 15:06

不用客氣，工作愉快

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您應該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，看這個，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
借 應交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉(zhuǎn)出 貸 應交增值稅進項稅 貸 應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
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