請問現(xiàn)在有未交增值稅16.69，我需要計提業(yè)務(wù)稅金及附加嗎請問這是業(yè)務(wù)外收入產(chǎn)生的未交增值稅16.69，主營業(yè)務(wù)稅金及附加可以計提嗎，計提的分錄是怎樣的呢

家權(quán)老師

職稱：稅務(wù)師

2022-04-06 17:52

借：稅金及附加
貸：應(yīng)交稅費-城建稅 0.57
-教育附加 0.49

家權(quán)老師解答

2022-04-06 17:53

借：稅金及附加0.99
貸：應(yīng)交稅費-城建稅 0.57
-教育附加 0.25
-地方教育附加 0.17

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