老師您好，我有一個(gè)問(wèn)題就是我們的報(bào)關(guān)單上的金額是4萬(wàn)多美金，我們跟客人協(xié)商我們公司承擔(dān)空運(yùn)費(fèi)2萬(wàn)多美金，客人只能付款2萬(wàn)美金，我們需要什么資料嗎

徐悅

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-07 11:25

你好，需要空運(yùn)費(fèi)的發(fā)票。

K1461475187882 追問(wèn)

2022-04-07 11:34

那我們公司賬務(wù)上的應(yīng)收賬款豈不是不平了

徐悅解答

2022-04-07 11:51

要這個(gè)發(fā)票是為了操作退稅的時(shí)候漏掉這個(gè)金額。這個(gè)運(yùn)費(fèi)金額是不能退稅的。賬務(wù)處理上相當(dāng)于客戶墊付了這個(gè)運(yùn)費(fèi)

K1461475187882 追問(wèn)

2022-04-07 11:55

那我們申報(bào)退稅是有兩萬(wàn)多不能申報(bào)嗎

K1461475187882 追問(wèn)

2022-04-07 11:56

那這個(gè)要怎么申報(bào)嗎，賬務(wù)上又要如何處理嗎

徐悅解答

2022-04-07 12:12

借，應(yīng)收賬款2萬(wàn)多
貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2萬(wàn)多

然后入賬的時(shí)候，寫(xiě)份情況說(shuō)明

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