朱曉盼～鄭州 追問

2022-04-07 11:30

公司2021.12月開一次票  3月份開次票    稅這塊是按1%登記嗎老師

朱曉盼～鄭州 追問

2022-04-07 11:31

稅點并入收入也按1%計入增值稅嗎

玲老師 解答

2022-04-07 11:36

你好  4月前是 1 ，是的 的

朱曉盼～鄭州 追問

2022-04-07 11:37

那從4月之后再開票都不計入增值稅了嗎  還是增值稅那塊開免稅的

玲老師 解答

2022-04-07 11:47

你好 普票是免稅的，專票是 3 

朱曉盼～鄭州 追問

2022-04-07 12:11

普票開免稅的是不是還需要單獨登記

朱曉盼～鄭州 追問

2022-04-07 12:15

他一開始是這樣入賬的

朱曉盼～鄭州 追問

2022-04-07 12:16

我這邊是不是更改為收入是18090元 應交稅費-應交增值稅-小規(guī)模納稅人 180.9元

朱曉盼～鄭州 追問

2022-04-07 12:18

老師小規(guī)模納稅人的增值稅是不是不超過多少免征增值稅的

玲老師 解答

2022-04-07 12:21

4月開始，現在是普票 500萬內的是免稅 你問的是哪個月的 當時開票是多少稅率的 專票還是  

朱曉盼～鄭州 追問

2022-04-07 12:24

普票 2021.12 2022.3月份

朱曉盼～鄭州 追問

2022-04-07 12:25

當時我看是1%

玲老師 解答

2022-04-07 12:26

1稅率是季45萬普票免稅 專票不免  分錄 正常做稅，免交的轉到營業(yè)外收入 

朱曉盼～鄭州 追問

2022-04-07 12:27

就是季度末增值稅科目余額計入營業(yè)外收入是吧

朱曉盼～鄭州 追問

2022-04-07 12:29

4月以后開票金額500萬以內免稅普票   專票不免是吧

玲老師 解答

2022-04-07 12:44

是的，后面說的這兩個都正確。是的，后面說的這兩個都正確。

朱曉盼～鄭州 追問

2022-04-07 12:46

然后增值稅科目同上是吧老師

玲老師 解答

2022-04-07 12:47

然后增值稅科目同上是

朱曉盼～鄭州 追問

2022-04-07 12:59

老師我還想問一個稅務的問題 就是我們這個物業(yè)公司還沒有其他人就老板自己  每月計提工資但是沒有發(fā)放  到時候稅局問起來怎么解釋合適

玲老師 解答

2022-04-07 13:00

你好。您好，不同的問題，請重新提問。