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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-07 11:51

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款,之前暫估是這個(gè)嗎?

小精靈 追問(wèn)

2022-04-07 12:00

借原材料,貸應(yīng)付賬款暫估款,第一步?jīng)_減,我知道,后續(xù)應(yīng)該怎么做呢?

郭老師 解答

2022-04-07 12:02

你好,完整的暫估的分錄怎么做的?借原材料貸應(yīng)付賬款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸原材料嗎?

小精靈 追問(wèn)

2022-04-07 12:02

差不多呢老師

郭老師 解答

2022-04-07 12:05

借應(yīng)付賬款
貸原材料,
借原材料貸利潤(rùn),分配未分配利潤(rùn),
這個(gè)是紅沖之前的。

郭老師 解答

2022-04-07 12:05

然后再做發(fā)票的,借原材料,貸應(yīng)付賬款,
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸原材料。

小精靈 追問(wèn)

2022-04-07 12:07

就是調(diào)整當(dāng)期的利潤(rùn),去年的報(bào)表不調(diào)整嗎?

郭老師 解答

2022-04-07 12:08

沒(méi)有調(diào)整當(dāng)期的利潤(rùn)了,用的是利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),并沒(méi)有用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。

小精靈 追問(wèn)

2022-04-07 12:11

那去年的所得稅就不需要把暫估款做調(diào)增,然后去年的報(bào)表也不需要改嗎?

郭老師 解答

2022-04-07 12:15

你好,不需要修改的,去年的申報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了,不用修改,在這個(gè)月調(diào)整就行。

小精靈 追問(wèn)

2022-04-07 18:51

老師,例如我去年的暫估是借,原材料115萬(wàn),貸應(yīng)付賬款暫估款115萬(wàn),今年收到100萬(wàn)的發(fā)票其中稅額13萬(wàn),可以一整個(gè)做賬流程幫我弄一下會(huì)計(jì)分錄嗎?非常需要老師的幫助呢

郭老師 解答

2022-04-07 19:07

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸原材料,這個(gè)分錄做了嗎?

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你好,如是上市公司或社會(huì)公眾公司或準(zhǔn)備上市或大型企業(yè),可選擇企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。否則,大多都選擇小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
2018-03-26 21:08:34
您好,如果企業(yè)規(guī)模不大,財(cái)務(wù)人員掌握的財(cái)務(wù)知識(shí)不多的情況下,采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,如果企業(yè)規(guī)模大,財(cái)務(wù)人員能熟練掌握財(cái)務(wù)知識(shí)的情況下,可以選擇會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
2018-03-26 21:34:50
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款,之前暫估是這個(gè)嗎?
2022-04-07 11:51:23
你們公司如果有對(duì)外籌資等業(yè)務(wù)就用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,反之就是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
2018-09-26 11:09:52
一般情況下,使用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
2018-04-27 16:45:55
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