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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-07 11:51

借主營業(yè)務成本貸應付賬款,之前暫估是這個嗎?

小精靈 追問

2022-04-07 12:00

借原材料,貸應付賬款暫估款,第一步?jīng)_減,我知道,后續(xù)應該怎么做呢?

郭老師 解答

2022-04-07 12:02

你好,完整的暫估的分錄怎么做的?借原材料貸應付賬款,借主營業(yè)務成本貸原材料嗎?

小精靈 追問

2022-04-07 12:02

差不多呢老師

郭老師 解答

2022-04-07 12:05

借應付賬款
貸原材料,
借原材料貸利潤,分配未分配利潤,
這個是紅沖之前的。

郭老師 解答

2022-04-07 12:05

然后再做發(fā)票的,借原材料,貸應付賬款,
借利潤分配未分配利潤貸原材料。

小精靈 追問

2022-04-07 12:07

就是調(diào)整當期的利潤,去年的報表不調(diào)整嗎?

郭老師 解答

2022-04-07 12:08

沒有調(diào)整當期的利潤了,用的是利潤分配,未分配利潤,并沒有用主營業(yè)務成本。

小精靈 追問

2022-04-07 12:11

那去年的所得稅就不需要把暫估款做調(diào)增,然后去年的報表也不需要改嗎?

郭老師 解答

2022-04-07 12:15

你好,不需要修改的,去年的申報表已經(jīng)申報了,不用修改,在這個月調(diào)整就行。

小精靈 追問

2022-04-07 18:51

老師,例如我去年的暫估是借,原材料115萬,貸應付賬款暫估款115萬,今年收到100萬的發(fā)票其中稅額13萬,可以一整個做賬流程幫我弄一下會計分錄嗎?非常需要老師的幫助呢

郭老師 解答

2022-04-07 19:07

借主營業(yè)務成本貸原材料,這個分錄做了嗎?

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相關問題討論
你好,如是上市公司或社會公眾公司或準備上市或大型企業(yè),可選擇企業(yè)會計準則。否則,大多都選擇小企業(yè)會計準則。
2018-03-26 21:08:34
您好,如果企業(yè)規(guī)模不大,財務人員掌握的財務知識不多的情況下,采用小企業(yè)會計準則,如果企業(yè)規(guī)模大,財務人員能熟練掌握財務知識的情況下,可以選擇會計準則。
2018-03-26 21:34:50
借主營業(yè)務成本貸應付賬款,之前暫估是這個嗎?
2022-04-07 11:51:23
你們公司如果有對外籌資等業(yè)務就用企業(yè)會計準則,反之就是小企業(yè)會計準則。
2018-09-26 11:09:52
一般情況下,使用的是企業(yè)會計準則。
2018-04-27 16:45:55
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