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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-04-07 14:54

你好 交增值稅  收入記其他業(yè)務收入 

Alice 追問

2022-04-07 14:56

老師,我直接沖減財務費用中的利息支出,行不行

玲老師 解答

2022-04-07 15:01

您好,這不是正確的處理。

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你好 交增值稅? 收入記其他業(yè)務收入?
2022-04-07 14:54:29
社保滯納金和利息均進營業(yè)外支出科目,關于所得稅調增的問題,根據(jù)企業(yè)所得稅法的規(guī)定, 第十條 在計算應納稅所得額時,下列支出不得扣除: (一)向投資者支付的股息、紅利等權益性投資收益款項; (二)企業(yè)所得稅稅款; (三)稅收滯納金; (四)罰金、罰款和被沒收財物的損失; (五)本法第九條規(guī)定以外的捐贈支出; (六)贊助支出; (七)未經(jīng)核定的準備金支出; (八)與取得收入無關的其他支出。 社保滯納金不在這個范圍之內,一般不需要企業(yè)所得稅前納稅調整,希望能幫到您。
2018-09-20 20:55:55
您好,借營業(yè)外支出,貸銀行存款
2022-01-15 15:43:21
借以前年度損益調整 貸應交稅費應交增值稅銷項。
2022-01-03 15:06:27
您好 計入營業(yè)外支出科目
2020-01-19 14:15:57
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