郭老師 解答

2022-04-07 15:02

他是你們單位正常的職工，簽訂的是勞動合同嗎？

1小芳 追問

2022-04-07 15:04

前面那個會計計提了很多，現(xiàn)在計提的比個稅APP申報的多一二百萬。現(xiàn)在需要怎么解決？

郭老師 解答

2022-04-07 15:04

實際發(fā)下去的是多少，和你APP里面的是一樣的嗎。

1小芳 追問

2022-04-07 15:09

不一樣，實際發(fā)下去的比APP的多點？

郭老師 解答

2022-04-07 15:12

那你們單位少申報了個稅的。你可以補上。

1小芳 追問

2022-04-07 15:14

個稅好像不能補吧，我去大廳說要稅管員通過才可以補。

郭老師 解答

2022-04-07 15:15

可以更正申報的，二一年的都可以。

郭老師 解答

2022-04-07 15:15

如果你需要新增人員的話，自己新增不了，得去稅務局。

1小芳 追問

2022-04-07 15:17

更正我知道，但如果更正的話就得多交好多的個稅了，就想新增人員，老師，如果我不新增人員，我可以開勞務發(fā)票回來嗎？

郭老師 解答

2022-04-07 15:19

嚴格來說不可以的，因為你們不允許分包出去。

1小芳 追問

2022-04-07 15:22

好吧，那這樣就很麻煩了，但我還開了一些工程發(fā)票，工程發(fā)票的就可以開勞務發(fā)票回來啊

郭老師 解答

2022-04-07 15:24

如果是包工包料的，可以有勞務費，而且還有材料費。

1小芳 追問

2022-04-07 15:27

材料發(fā)票是有的，工程的購買材料都是有發(fā)票回來的，就是開的勞務發(fā)票沒有發(fā)人員工資，沒那么多人員，所以很難搞，那我個稅的就可以相當于勞務發(fā)票的人員工資，去開些工程的勞務發(fā)票回來

郭老師 解答

2022-04-07 15:31

可以的，可以這么做。

1小芳 追問

2022-04-07 15:32

現(xiàn)在稅務發(fā)信息來
【江西稅務】尊敬的納稅人：
您好！
2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳網(wǎng)上申報已正式開通，鑒于系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)貴企業(yè)當前取得的發(fā)票金額與預繳申報的成本費用金額差異較大，根據(jù)《國家稅務總局關于發(fā)布<企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》（國家稅務總局公告2018年第28號）有關規(guī)定，建議貴企業(yè)于2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳期結(jié)束前及時取得真實、合法、有效的稅前扣除憑證，以免造成企業(yè)所得稅稅前扣除涉稅風險。

郭老師 解答

2022-04-07 15:36

你好，你們申報了個稅，工資薪金的這種沒有關系，可以的。

郭老師 解答

2022-04-07 15:36

工資薪金的不需要發(fā)票的。

1小芳 追問

2022-04-07 15:42

但是工資薪金也還有好多沒發(fā)放的，個稅APP比計提的少，沒有全部發(fā)放完。像工資計提的還有沒發(fā)放的，我可以今年慢慢的發(fā)放嗎?平掉去嗎？

郭老師 解答

2022-04-07 15:42

好，必須在匯算清繳之前發(fā)下去才行。

1小芳 追問

2022-04-07 15:49

跨區(qū)域申報的個稅也是可以算的嗎？我可以先把去年的先發(fā)放下去，今年的我匯算清繳后再發(fā)可以嗎？

郭老師 解答

2022-04-07 15:50

記得可以這么做的。

郭老師 解答

2022-04-07 15:51

可以的，可以這么做的。今年的可以在匯算清交之后再發(fā)，只要明年匯算清交之前發(fā)下去就行。

1小芳 追問

2022-04-07 15:51

好的，工資發(fā)放一定是要走賬的嗎？可以是法人支付的嗎？

郭老師 解答

2022-04-07 15:53

好，最好是公戶支付，如果法人支付的話，他有支付的證明也可以做。