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袁老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-04-11 12:27

謝謝老師，2016年是這樣做的借：所得稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)一所得稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)一所得稅，以至于在利潤表里沖減了所得稅，老師該怎么調(diào)?。∮捎?016.12月未彌補(bǔ)之前虧損在2017年1月交了所得稅4000.25與上月又交了210元，請問這個二筆在2017需要怎么調(diào)？

zaihua 追問

2017-04-11 12:29

有個貸方未寫是銀行存款

zaihua 追問

2017-04-11 14:03

老師你這個是說匯算清繳里的吧？可我之前做的是借：所得稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)一所得稅，交納時借：應(yīng)交稅費(fèi)一所得稅，貸:銀行存款，導(dǎo)致利潤表里有所得稅沖減，請問我怎么調(diào)？

袁老師 解答

2017-04-11 11:56

借：應(yīng)交稅費(fèi)--預(yù)繳所得稅      貸：銀行存款；那可以抵減的

袁老師 解答

2017-04-11 12:32

借：應(yīng)交稅費(fèi)                     貸：以前年度損益調(diào)整

袁老師 解答

2017-04-11 14:06

所得稅減少，利潤增加即可

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借：應(yīng)交稅費(fèi)--預(yù)繳所得稅 貸：銀行存款；那可以抵減的
2017-04-11 11:56:19
你好，不算的 就是17年四個季度累計預(yù)交的稅款
2018-05-21 15:26:28
您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
這個看你稅務(wù)局有的不給退讓你們自己調(diào)整
2020-04-16 11:45:41
你好 匯算后 帶著匯算申報表 、完稅證明 營業(yè)執(zhí)照、公章 經(jīng)辦人身份證去稅局填寫退稅申請單 申請退稅
2020-05-20 10:41:42
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