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昕老師

職稱： 中級會計師,初級會計師,CMA

2022-04-07 23:39

同學你好。1，簡單來說，就是把報表數(shù)相加，但要抵消掉內(nèi)部交易。2，需要注意總分公司是否在一個區(qū)域，同一區(qū)域的話總公司報稅行了，不同區(qū)域要分攤后報稅

好運連連 追問

2022-04-07 23:54

老師好！抵消內(nèi)部交易，例如什么情況呢？是指兩間公司間的業(yè)務往來嗎？

昕老師 解答

2022-04-08 00:01

是的，比如A為B提供服務，A確認了收入，B確認了成本，那么合并后，這部分收入和成本都要減掉。再比如A借了B錢，A確認其它應收，B確認其它應付，合并后也要減掉。

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同學你好。1，簡單來說，就是把報表數(shù)相加，但要抵消掉內(nèi)部交易。2，需要注意總分公司是否在一個區(qū)域，同一區(qū)域的話總公司報稅行了，不同區(qū)域要分攤后報稅
2022-04-07 23:39:23
您好，分公司不用體現(xiàn)所得稅，總公司匯總的 是總公司分配的
2020-01-13 10:24:38
你好 ；? ? ?匯總來報。 你們應該總分公司? ? 是分攤了比例的 。 按照整體的 數(shù)據(jù)來判斷是否滿足小微企業(yè) ； 如果不滿足就是按25%比例來報所得稅的；? ? ??
2022-02-16 13:40:03
同學你好 你是問季度還是年度
2021-07-20 14:17:28
不同區(qū) 即不同的主管稅務機關 那么也應該按照總分機構(gòu)匯總繳納不同區(qū) 即不同的主管稅務機關 那么也應該按照總分機構(gòu)匯總繳納 由總機構(gòu)統(tǒng)一計算企業(yè)應納稅所得額和應納所得稅額，并分別由總機構(gòu)、分支機構(gòu)按月或按季就地預繳。由總機構(gòu)統(tǒng)一計算企業(yè)應納稅所得額和應納所得稅額，并分別由總機構(gòu)、分支機構(gòu)按月或按季就地預繳。 分配方案：分支機構(gòu)分攤預繳稅款?？倷C構(gòu)在每月或每季終了之日起十日內(nèi)，按照上年度各省市分支機構(gòu)的營業(yè)收入、職工薪酬和資產(chǎn)總額三個因素，將統(tǒng)一計算的企業(yè)當期應納稅額的50%在各分支機構(gòu)之間進行分攤（總機構(gòu)所在省市同時設有分支機構(gòu)的，同樣按三個因素分攤），各分支機構(gòu)根據(jù)分攤稅款就地辦理繳庫分支機構(gòu)分攤預繳稅款?？倷C構(gòu)在每月或每季終了之日起十日內(nèi)，按照上年度各省市分支機構(gòu)的營業(yè)收入、職工薪酬和資產(chǎn)總額三個因素，將統(tǒng)一計算的企業(yè)當期應納稅額的50%在各分支機構(gòu)之間進行分攤（總機構(gòu)所在省市同時設有分支機構(gòu)的，同樣按三個因素分攤），各分支機構(gòu)根據(jù)分攤稅款就地辦理繳庫
2020-04-17 09:27:15
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