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meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-04-08 10:21

你好 ； 你們實際銷售的價格也是20萬 與二手車價格 金額是一樣的嗎？     
1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理:
 借：累計折舊
 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備（如計提）
 固定資產(chǎn)清理
 貸：固定資產(chǎn)原值
 2.處置報廢取得收入（處置未產(chǎn)生收入不做）
 借：現(xiàn)金/銀行存款等
 貸：固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）（一般納稅人適用一般計稅方法）
 3.清理凈損益結(jié)轉(zhuǎn):
 產(chǎn)生清理損失
 借資產(chǎn)處置收益——非流動資產(chǎn)損失（非流動資產(chǎn)處置損失）
 貸:固定資產(chǎn)清理
 產(chǎn)生清理利得
 借：固定資產(chǎn)清理
    貸資產(chǎn)處置收益——非流動資產(chǎn)損失（非流動資產(chǎn)處置利得）

娟子 追問

2022-04-08 10:27

我們實際銷售價格和二手車的發(fā)票價格是一樣的20萬。那么稅金應(yīng)該是多少？謝謝老師

meizi老師 解答

2022-04-08 10:33

 你好 ；  稅額 你們之前是否抵扣過進項稅。 你屬于一般還是小規(guī)模 ？   

娟子 追問

2022-04-08 10:34

之前沒有抵扣過進項稅，我們是一般納稅人

meizi老師 解答

2022-04-08 10:41

 你好；   那之前買的 是否符合  固定資產(chǎn)抵扣要求的； 比如你小規(guī)模期間買的或者是   你買的時候  不符合抵扣要求 也不允許你抵扣的  按3%減按2%繳納增值稅的 

娟子 追問

2022-04-08 10:43

我們一直是一般納稅人，買的時候就是一輛抵賬的車，也是二手車交易市場開的發(fā)票

meizi老師 解答

2022-04-08 10:50

 你好 ；   那你就按3%減按2%繳納     

娟子 追問

2022-04-08 10:55

那這20萬的稅金是怎么計算出來呢？謝謝老師

meizi老師 解答

2022-04-08 11:01

你好；  增值稅 =  20萬不含稅  /1.03*2%繳納   

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相關(guān)問題討論
原來抵扣過進項的是13%
2019-12-03 12:07:06
你好，這個是你們單位沒有開發(fā)是嗎 未開具發(fā)票申報
2020-05-08 13:53:54
一般來說，二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票可以用于抵扣稅收，但是由于購買二手車的納稅人不同，具體情況也有所不同。因此，納稅人在準(zhǔn)備抵扣之前，應(yīng)當(dāng)先了解自身的納稅情況，并且確保發(fā)票上的信息符合稅法的要求，以便用于稅收減免。
2023-02-27 16:28:27
您好，發(fā)票上就是車的類型，開票時在稅目大類那里輸入車就會出來很多，自己根據(jù)實際來選上 如果之前進項稅額沒有抵扣,是按3%的征收率減按2%征收增值稅
2023-07-17 18:55:41
同學(xué)你好！不是的哦? ? 一般納稅人? ?以前可以適用簡易征收? ?3%的? 這個是因為增值稅改革沒有完成? ? ?當(dāng)時購買車輛? ?沒有進項稅抵扣? ? ?才可以的 現(xiàn)在? ? 這么多年過去了? ? 基本都是增值稅改革后抵扣過的車輛了? ?所以? ?要按13%的哦
2021-10-21 09:12:01
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