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袁老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-04-11 18:15

我去年第四季度的企業(yè)所得稅在去年12月沒有計(jì)提，在一月補(bǔ)提并上交了企業(yè)所得稅206.04元，今年3月利潤(rùn)表里利潤(rùn)總額為5975.21元，減所得稅費(fèi)用206.04元（1月補(bǔ)提并上交的數(shù)），凈利潤(rùn)為5769.17元。請(qǐng)問在3月計(jì)提所得稅時(shí)按哪個(gè)金額的10%（小微企業(yè)）？

袁老師 解答

2017-04-11 18:06

需要

袁老師 解答

2017-04-12 07:26

5975.21元

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你好，只是期限的不同，匯算清繳需要做納稅調(diào)整 是的 借所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi) 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)
2017-06-02 10:18:16
你好，需要在當(dāng)月里的憑證計(jì)提所得稅的。
2021-10-12 12:00:03
是的
2016-07-21 13:17:10
需要
2017-04-11 18:06:42
可以的，可以這么做的。
2022-04-13 18:20:43
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