天使之心 追問

2017-04-12 09:21

發(fā)票寫的是電力安裝工程

天使之心 追問

2017-04-13 13:49

老師，小規(guī)模納稅人2017年1月份買的金稅盤費(fèi)用我已經(jīng)在1月份全做成管理費(fèi)用了，這個月要申報增值稅時金稅盤費(fèi)用好像可以抵扣是嗎？憑證我還要改嗎？

天使之心 追問

2017-04-13 14:48

老師，可是我已經(jīng)在1月份時候做成借:管理費(fèi)用貸:銀行存款呀？還有3月份開房租增值稅普票含稅23400那房產(chǎn)稅要交這筆憑證如何做？可以不計提嗎？4月份時候在做憑證可以嗎？

天使之心 追問

2017-04-13 14:57

以前沒交過房產(chǎn)稅可是還不知道房產(chǎn)稅要交多少，并且這個月我已經(jīng)把報表做出來了能否在4月份做嗎？要是能憑證要如何做

天使之心 追問

2017-04-13 16:49

房產(chǎn)稅=(23400/1.05)*12%對嗎？可是我能否下個月做計提與結(jié)轉(zhuǎn)呢

鄒老師 解答

2017-04-12 09:11

借；財務(wù)費(fèi)用等科目  貸；應(yīng)付利息

鄒老師 解答

2017-04-12 09:20

你好，這個是工程施工還是購買什么貨物？

鄒老師 解答

2017-04-12 09:22

借；在建工程  貸；應(yīng)付賬款

鄒老師 解答

2017-04-13 13:53

你好，是的 
減免了就做減免的分錄 
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅  貸；管理費(fèi)用

鄒老師 解答

2017-04-13 14:49

你好，減免的時候做上面的分錄就是了 
房產(chǎn)稅需要按規(guī)定計提的

鄒老師 解答

2017-04-13 15:02

你好，按房租金額的12%申報繳納

鄒老師 解答

2017-04-13 17:29

你好，這個月計提，次月繳納的