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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-10 10:15

這個填寫在未開票收入里面。

Vivi-ylw 追問

2022-04-10 10:17

銷售稅哪兒一行列呢?那與實際銷售額填寫哪里?營業(yè)收入增加了,怎么處理呢

東老師 解答

2022-04-10 10:18

填寫在附表一的6%未開票收入里。

Vivi-ylw 追問

2022-04-10 10:19

哪有相對應(yīng)的銷售額哦?怎么辦?怎么處理

東老師 解答

2022-04-10 10:20

你這個是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人?

Vivi-ylw 追問

2022-04-10 10:20

一般納稅人

東老師 解答

2022-04-10 10:22

你在附表一里面6%,那個欄次有一個未開票收入填寫在那里面。

Vivi-ylw 追問

2022-04-10 10:25

老師,我想說的是填寫到附表1,6%未開票收入那里,它有相對應(yīng)的銷售額計入申報增值稅主表銷售收入里了,這筆收入是營業(yè)外收入,怎么處理個稅返還的金額

東老師 解答

2022-04-10 10:26

借銀行存款貸營業(yè)外收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額。

Vivi-ylw 追問

2022-04-10 10:27

老師我問的申報表?會計分錄會做的的啊

東老師 解答

2022-04-10 10:27

你把這個換算成不含稅的金額填到里邊兒不就行嗎?他肯定會帶到主表里面啊。

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相關(guān)問題討論
這個填寫在未開票收入里面。
2022-04-10 10:15:00
同學你好,收到的代扣代繳手續(xù)費是要交增值稅的,按照經(jīng)紀代理服務(wù)繳納,加計填在收入里申報
2022-04-19 21:04:36
你好,是個人所得稅手續(xù)費返還嗎?
2020-04-07 11:34:07
你好,需要增加稅種后再申報的
2020-07-13 17:10:12
你好,這個不屬于單位的收入款項,不需要做增值稅申報的
2020-01-07 09:16:23
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