歡呼的太陽(yáng) 追問(wèn)

2022-04-11 10:25

這個(gè)做賬的時(shí)候需要單獨(dú)錄憑證嗎

歡呼的太陽(yáng) 追問(wèn)

2022-04-11 10:25

還是和管理人員統(tǒng)一到一個(gè)工資里

鄒老師 解答

2022-04-11 10:28

你好，可以一起做計(jì)提工資分錄的 

歡呼的太陽(yáng) 追問(wèn)

2022-04-11 10:41

那在季報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表里“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”這個(gè)手動(dòng)自己計(jì)算填上去嗎，

鄒老師 解答

2022-04-11 10:48

你好，是的，是這樣的 

歡呼的太陽(yáng) 追問(wèn)

2022-04-11 10:56

我一直也是一起做工資里了，期末結(jié)賬到管理費(fèi)用里了，要是這樣的話就是要從管理費(fèi)用里扣減出來(lái)記到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這一欄，是這樣吧老師

鄒老師 解答

2022-04-11 11:03

你好，需要做相應(yīng)的調(diào)整分錄，然后做相應(yīng)的調(diào)整填寫 

歡呼的太陽(yáng) 追問(wèn)

2022-04-11 11:07

這個(gè)怎么調(diào)整，我把1－3月的反結(jié)賬，再重新做憑證嗎

鄒老師 解答

2022-04-11 11:15

你好，你之前計(jì)提工資的時(shí)候，借方是什么科目

歡呼的太陽(yáng) 追問(wèn)

2022-04-11 11:19

計(jì)提   借:管理費(fèi)用-工資   貸:應(yīng)付職工薪酬-工資

鄒老師 解答

2022-04-11 11:23

你好，在你原來(lái)分錄的基礎(chǔ)上，可以這樣做調(diào)整
借：勞務(wù)成本，貸：管理費(fèi)用
然后結(jié)轉(zhuǎn)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  ， 貸：勞務(wù)成本