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meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-04-11 13:48

你好；   這些是主營業(yè)務(wù)成本 ；去調(diào)整下分錄   調(diào)整 管理費(fèi)用到主營業(yè)務(wù)成本去 ；  

歡呼的太陽 追問

2022-04-11 14:07

這個怎么調(diào)整，把1－3月的賬都要反結(jié)賬，把計提工資給分一下嗎

meizi老師 解答

2022-04-11 14:15

 你好；   可以的。 你可以反結(jié)賬去改 或者是 現(xiàn)在 22年4月調(diào)整一筆分錄   

歡呼的太陽 追問

2022-04-11 14:27

我可以先按我目前做的這樣申報，做四月份賬的時候再把教練的工資分做出來，摘要寫成本 計提 借:主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 實(shí)發(fā)的時候 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸: 其他應(yīng)付款-法人   這樣可以不

meizi老師 解答

2022-04-11 14:37

 你好；      是的。 可以的 ； 可以這樣掛的 

歡呼的太陽 追問

2022-04-11 14:50

這還用區(qū)分當(dāng)月有沒有確認(rèn)收入呢，就是有收入才這樣做，沒收入就不這樣做。

meizi老師 解答

2022-04-11 14:55

 你好 ；    有收入做成本； 沒有收入不走成本   

歡呼的太陽 追問

2022-04-11 20:20

那就是說只有當(dāng)月確認(rèn)收入了，才能單獨(dú)確認(rèn)成本，沒有就不計成本

meizi老師 解答

2022-04-11 20:20

 你好 ；   是的。 沒有先走其他科目過渡下   是

歡呼的太陽 追問

2022-04-11 20:27

沒有收入的話走什么科目過度

meizi老師 解答

2022-04-11 20:31

 你好；   你走勞務(wù)成本過渡下 ； 比如借勞務(wù)成本 -工資貸應(yīng)付職工薪酬工資    ；   有收入做 借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本   

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你好，應(yīng)付職工薪酬，應(yīng)交稅費(fèi)，制造費(fèi)用，銷售費(fèi)用，財務(wù)費(fèi)用，管理費(fèi)用需要用多欄明細(xì)賬 其他的可以是三欄明細(xì)賬
2018-02-24 16:22:13
你好，你們單位主營是什么的？這個就是你單位的成本，如果有服務(wù)行業(yè)的服務(wù)人員的工資屬于成本。
2021-08-19 08:49:58
計提工資的時候，是第一種，只是發(fā)放工資的時候，要把個人社保部分沖減出來
2018-05-18 09:00:20
你好主要看人工是哪個部門再確認(rèn)用哪個科目
2020-05-12 17:01:04
你好，成本多記了，本月按原分錄做負(fù)數(shù)沖減就可以。 借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)差額 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)差額
2018-08-15 14:10:05
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