2021年6應(yīng)已經(jīng)收到普票做了：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)收賬款 2021年7月一個(gè)分錄錯(cuò)記為：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 3000 應(yīng)付賬款 1000 貸: 銀行存款 3000 已經(jīng)跨年了，是不是要做在以前年度調(diào)整科目，正確的修正分錄應(yīng)該如何做？？ 2022年1月應(yīng)該修正分錄為：借：應(yīng)付賬款 3000 貸：銀行存款3000

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2022-04-11 15:50

同學(xué)你好
對(duì)的
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是這樣做的

sanny 追問(wèn)

2022-04-11 15:52

我1月份不是要紅沖之前那個(gè)分錄嗎？？紅沖后2022年1月應(yīng)該修正分錄為：借：應(yīng)付賬款 3000 貸：銀行存款3000（以前年度調(diào)整寫在哪里？）

樸老師解答

2022-04-11 15:57

同學(xué)你好
這個(gè)是紅沖成本還是什么
你這個(gè)沒(méi)有損益類的科目

sanny 追問(wèn)

2022-04-11 16:04

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不是損益類嗎？如何紅沖分錄2021年7月一個(gè)分錄錯(cuò)記為：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 3000
應(yīng)付賬款 1000
貸: 銀行存款 3000

樸老師解答

2022-04-11 16:11

這個(gè)是
紅沖那幾時(shí)
借應(yīng)付賬款
貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

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2023年及2024年的銀行流水未做賬，現(xiàn)在做2025年可問(wèn)

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當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加。答
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你好，沖銷之前的分錄，可以是之前相同分錄，金額負(fù)數(shù)。也可以是相反分錄，金額正數(shù)。紅沖之前的分錄，借：應(yīng)付賬款，貸：原材料取得的發(fā)票，借：原材料，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)付賬款? 等科目?? 答
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您好，這個(gè)沒(méi)有限制，都需要申報(bào) 答

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