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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-04-11 16:05

你好，當時的分錄怎么做的？

優(yōu)雅的柚子 追問

2022-04-11 16:12

借:工程施工-直接費用-人工費  貸：應付職工薪酬-工人工資。應該怎么調整呀

郭老師 解答

2022-04-11 16:15

你好，沒有結轉到成本嗎？如果是的話，借應付職工薪酬工資貸，工程施工工資。

優(yōu)雅的柚子 追問

2022-04-11 16:22

結轉了。上一年度的，也是直接做個反方向就行嗎？

郭老師 解答

2022-04-11 16:26

借工程施工工資貸利潤分配未分配利潤做這個。

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相關問題討論
你需要自己把差額補繳到賬上，或者從下一年的稅款中扣除。
2023-03-10 19:53:23
你好，當時的分錄怎么做的？
2022-04-11 16:05:08
借：以前年度損益調整（負數） 貸：應付職工（負數）
2023-07-05 19:06:57
一號正確的應該是哪一個的。
2023-03-21 13:38:21
意思是現在賬上多了0.02，現在想調平？
2022-04-02 16:11:57
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