郭老師 解答

2022-04-11 16:20

每個月都需要分?jǐn)偨桀A(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅。

Winnie 追問

2022-04-11 16:24

因為我們每個季度的所有收入都沒超過45萬，都不用繳納增值稅，那分錄怎么做

郭老師 解答

2022-04-11 16:28

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。

Winnie 追問

2022-04-11 16:29

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，后面要?銷項稅額嗎

郭老師 解答

2022-04-11 16:31

大的小規(guī)模，只有一個二級科目應(yīng)交稅費(fèi)。

郭老師 解答

2022-04-11 16:31

不需要的小規(guī)模只有一個，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。

Winnie 追問

2022-04-11 16:46

我之前已經(jīng)設(shè)置了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項/銷項

Winnie 追問

2022-04-11 16:46

這次我做分錄怎么做呢？

郭老師 解答

2022-04-11 16:48

好，做到小巷里面的。

郭老師 解答

2022-04-11 16:48

你好，做到銷項里面的。

Winnie 追問

2022-04-11 16:50

銷項稅額是嗎？我們當(dāng)月有利潤，但是前期都是虧損，所以這個季度不用交企業(yè)所得稅，這樣的話，我月底怎么做賬，具體分錄怎么做

郭老師 解答

2022-04-11 16:52

對的是的，不需要交企業(yè)所得稅就不用做計提了。

Winnie 追問

2022-04-11 16:56

彌補(bǔ)以前的虧損后，還是有利潤的話，又怎么做賬，做分錄

郭老師 解答

2022-04-11 17:02

借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。