， 追問

2022-04-11 19:38

是一筆費用付款。

鄒老師 解答

2022-04-11 19:38

你好，對方有給你單位提供相應服務嗎 

， 追問

2022-04-11 19:40

是的。掛的賬目是應付這都好幾年過去了。咋辦？

鄒老師 解答

2022-04-11 19:46

你好，那就需要做無票費用支出處理

， 追問

2022-04-11 19:47

無票支出可以嗎？金額2萬多呢計入什么科目？

鄒老師 解答

2022-04-11 19:49

你好，那就需要做無票費用支出處理
借：以前年度損益調整—管理費用等科目，貸：應付賬款
匯算清繳的時候做納稅調增處理

， 追問

2022-04-11 20:59

以前年度還結轉到未分配利潤嗎

鄒老師 解答

2022-04-11 21:00

你好，需要把以前年度損益調整，結轉到  利潤分配—未分配利潤的 

， 追問

2022-04-11 21:32

這個分錄是當時做還是什么時候做？

鄒老師 解答

2022-04-11 21:33

你好，是做無票費用支出分錄的 當月，同時結轉