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送心意

文老師

職稱(chēng)： 中級(jí)職稱(chēng)

2022-04-11 20:32

同學(xué)您好，就是今年的年初數(shù)和上年的年末數(shù)據(jù)不一致是嗎，那您上年的表的數(shù)據(jù)是什么時(shí)候出來(lái)的，現(xiàn)在帳上上年余額表里面其他應(yīng)付款的余額是多少?

醒醒 追問(wèn)

2022-04-11 21:18

老師，是的今年的年初數(shù)和上年的年末數(shù)據(jù)不一致，填季報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)對(duì)不上，然后重新下載去年的還是和去年下載的一樣，今年一月份開(kāi)始其它應(yīng)付款的數(shù)據(jù)就對(duì)不上了

文老師 解答

2022-04-11 21:20

除了其他應(yīng)付款，還有其他科目不一樣嗎？

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不應(yīng)該 還有一個(gè)科目的
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　預(yù)付款項(xiàng)＝“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額＋“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額（如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備） 應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額
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肯定是后面7-12月份修改的報(bào)表的公式的
2018-05-08 16:33:46
應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額－“壞賬準(zhǔn)備” 　　預(yù)收款項(xiàng)＝“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　預(yù)付款項(xiàng)＝“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額＋“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額（如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備
2020-05-22 10:52:49
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