??? ????? 追問(wèn)

2022-04-12 08:41

提交不了，并且22行合計(jì)也是錯(cuò)誤的。專票的稅140.20。幫看下到底哪個(gè)環(huán)節(jié)出錯(cuò)了

郭老師 解答

2022-04-12 08:46

普通發(fā)票的，不要在第一欄和第三欄里面填寫(xiě)。

??? ????? 追問(wèn)

2022-04-12 08:49

這個(gè)也提交不了，并且22行成負(fù)數(shù)了

郭老師 解答

2022-04-12 08:51

好你的應(yīng)納稅減征額做錯(cuò)了1%的專票乘以2%，你不是用的這個(gè)1%的專票吧？你是專票加普票的合計(jì)吧。

??? ????? 追問(wèn)

2022-04-12 09:11

是減免表的合計(jì)，一個(gè)稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)一個(gè)專票 稅額

郭老師 解答

2022-04-12 09:15

金水盤(pán)的減去139.8你需要交多少，抵扣多少。

??? ????? 追問(wèn)

2022-04-12 09:20

140.2這個(gè)是專票的稅

郭老師 解答

2022-04-12 09:22

金稅盤(pán)的你只能抵扣280減去139.8

郭老師 解答

2022-04-12 09:23

這個(gè)能看懂了嗎
不懂，你可以問(wèn)的。寫(xiě)的是哪里不明白。

??? ????? 追問(wèn)

2022-04-12 09:27

能了，139.8是多交應(yīng)退的。就是一直提交不了，是哪里出錯(cuò)了。找不到原因。也問(wèn)了幾個(gè)老師坷給出不同的答案。

郭老師 解答

2022-04-12 09:31

截圖你的主表看一下的。

郭老師 解答

2022-04-12 09:31

填寫(xiě)的完整的數(shù)據(jù)。