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送心意

曹老師在線

職稱： 中級會計師

2022-04-12 09:52

同學(xué)：您好。金銀以舊換新按實際收款。
應(yīng)交增值稅= （361600-5200）/(1 + 13%)*13%=41001.77
借:銀行存款356400
   庫存商品一舊金銀首飾5200
 貸:主營業(yè)務(wù)收入一金銀首飾320598.23
     應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅 (銷項稅額)41001.77

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同學(xué)，這兩個沒什么區(qū)別， 只有（一）一般計稅方法——適用于一般納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷項稅額-當(dāng)期進(jìn)項稅額 （二）簡易計稅方法——適用于一般納稅人%2B小規(guī)模納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷售額（不含增值稅）×征收率
2020-03-22 14:11:30
一般納稅人增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項稅額一當(dāng)期進(jìn)項稅額-上期留抵稅額
2015-11-10 16:18:08
是的
2017-08-19 20:41:40
進(jìn)項稅額多余銷項稅額，形成留抵，可不做分錄
2020-01-11 11:15:27
你好，是的，不需要轉(zhuǎn)到增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-04-07 15:30:01
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