微信用戶(hù) 追問(wèn)

2022-04-12 09:57

老師我做的憑證對(duì)嗎？我在附列一五行五列處填寫(xiě)134.13   在五行六列處寫(xiě)8.05對(duì)嗎？

bamboo老師 解答

2022-04-12 10:05

142.18/1.06=134.13

這樣寫(xiě)分錄正確的

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2022-04-12 10:09

寫(xiě)了附列一，我以前有認(rèn)證沒(méi)有抵扣的進(jìn)項(xiàng).是不是要把這個(gè)8.05抵扣掉？抵扣的話(huà)怎么填？

bamboo老師 解答

2022-04-12 10:10

主表自動(dòng)抵扣 不需要另外填啊

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2022-04-12 10:28

我們領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)在讓我把稅務(wù)遷到異地，前提是我得把這個(gè)月的申報(bào)表給報(bào)了，我現(xiàn)在填了這個(gè)手續(xù)費(fèi)返還的收入.是不是后期就不好弄了？涉及到所得稅的事？

bamboo老師 解答

2022-04-12 10:29

您這是3月份的 不管填不填這個(gè) 都要做稅務(wù)清算然后遷移啊

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2022-04-12 10:37

我這個(gè)月遷到異地以后，在下個(gè)月再在異地申報(bào)可以嗎

bamboo老師 解答

2022-04-12 10:47

按理說(shuō)應(yīng)該在當(dāng)月申報(bào) 因?yàn)橐呀?jīng)收到了
如果考慮到企業(yè)所得稅 那您下個(gè)月申報(bào)吧