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送心意

小云老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2022-04-12 15:20

你好，你們去年有沒有計提呢

浙江胡歌一樣帥 追問

2022-04-12 15:40

11月份有計提，2月份有貸方余額13404.16

小云老師 解答

2022-04-12 15:49

借應付職工薪酬  其他應收款  貸銀行存款

浙江胡歌一樣帥 追問

2022-04-12 15:52

這個13404.16的余額是在應付職工薪酬-社保（公司部分）的貸方

浙江胡歌一樣帥 追問

2022-04-12 15:53

1月份也有計提

小云老師 解答

2022-04-12 15:58

是呀，所以現在支付在借方

浙江胡歌一樣帥 追問

2022-04-12 16:00

這兩個醫(yī)保的扣費做到一起是嗎

小云老師 解答

2022-04-12 16:02

是的，你可以做到一起

浙江胡歌一樣帥 追問

2022-04-12 16:07

為什么做完分錄以后，這個科目還有781.58的余額啊

小云老師 解答

2022-04-12 16:31

有可能是你們之前計提多了

浙江胡歌一樣帥 追問

2022-04-12 16:35

怎么調平

小云老師 解答

2022-04-12 16:42

跟你之前計提分錄一樣，金額紅字

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相關問題討論
你好同學，你給我一個郵箱我給你一套醫(yī)院的分錄
2020-04-02 15:40:53
你好，計提時，借管理費用－－醫(yī)療保險金，貸應付職工薪酬－－醫(yī)療保險金。 繳交時，借應付職工薪酬－－醫(yī)療保險金，其他應收款－－個人醫(yī)療保險金，貸銀行存款，
2020-05-05 16:31:14
你好，企業(yè)部分計入費用，個人承擔部分計入其他應收款
2020-01-20 11:43:51
你好，你們去年有沒有計提呢
2022-04-12 15:20:28
你好！ 1.單位交納 借管理費用…社保費 其他應收款…個人社保 貸銀行存款
2022-02-04 05:57:57
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